附件1：

长春市九台区人民法院2018年部门预算

二〇一八年三月一日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市九台区人民法院属于审判机关审理区域内刑事、民商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法院判决，为区域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区人民法院内设15个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室、研究室、司法警察大队、政治处、执行局、审判管理办公室、调处指导中心0、信访办公室。

第二部分 预算表格

收入预算表

第三部分 情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算1799.96万元,比2017年预算增加477.84万元，主要原因是随着社会经济的不断发展，法院审理接收案件逐年大幅增长，用于审判业务及人员经费支出也随之增加。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算1799.96万元，其中：本年收入1799.96万元，占100.00%； 

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算1799.96万元，其中：基本支出1547.00万元，占85.95%；项目支出252.96万元，占14.05%；基本支出中，人员经费1042.55万元，占67.39%；公用经费504.45万元，占32.61%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算1799.96万元，其中：一般公共预算拨款1799.96万元。支出包括：公共安全支出1414.60万元，社会保障和就业支出275.53万元，医疗卫生与计划生育支出54.34万元，住房保障支出55.49万元。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款1799.96万元，其中：基本支出1547.00万元，占85.95%；项目支出252.96万元，占14.05%。基本支出中，人员经费1042.55万元，占67.39%；公用经费504.45万元，占32.61%。公共安全(类)支出1414.60万元，占78.59%，主要用于法院人员工资、机构运行经费及审判业务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出275.53万元，占15.31%，主要用于法院退休职工退休费及退休职工采暖补贴等。

医疗卫生与计划生育（类）支出54.34万元，占3.02%，主要用于法院职工基本医疗保险、生育及工伤保险经费。

住房保障（类）支出55.49万元，占3.08%，主要用于法院职工缴纳住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1547.00万元，其中：

人员经费1042.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费504.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为124.95万元，比2017年预算数减少38.88万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费7.75万元，比2017年预算数增加4.92万元，主要原因是公用经费增加，公务接待费按公用经费一定比例拨付预算，相比上年有所增加。

3.公务用车购置及运行费117.2万元，比2017年预算数减少43.8万元。其中，公务用车运行维护费117.2万元，比2017年预算数减少43.8万元，主要原因是2017年我单位进行公务用车改革，公务用车数量有所减少，公务用车运行维护费用随之降低；公务用车购置费0万元，与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级的机关运行经费财政拨款预算504.45万元，比2017年预算增加123.77万元，增长32.51%。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆31辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车5辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本部门无重点项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。